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吐鲁番市高昌区园林局2017年预决算公开报告
2017-08-07 18:06   查阅次数3
 索 取 号 GA001-4100-2017-00122  公开方式 主动公开  公开日期 2017-08-07
 发布机构 高昌区财政局  信息类别 三公经费

根据自治区人民政府《关于进一步做好预算信息公开工作的通知》(新政办发〔201224号)及市财政局有关规定,现将吐鲁番市高昌区园林局2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

  一、部门基本情况

(一)主要职能:

1、贯彻执行国家、自治区关于城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规,依法编制和执行城市绿地系统短期和中、长期发展规划;
    2
、负责市区街道绿化苗木的种植、补植、浇水、施肥、花灌木的修剪等工作及古树名木的保护工作;
    3
、负责城市各类绿地绿化树木、花草的生产,负责各类树木、绿地的病虫害防治工作;
    4
、负责审查、指导、协调各项新建、扩建、改建工程及开发区、住宅区项目配套绿化工程的规划、建设和管理工作;
    5
、负责对全区从事园林绿化规划设计、园林绿化工程施工单位的资质审查,支持参与重点工程及限额以上工程绿化竣工验收工作;
    6
、负责宣传贯彻执行有关园林绿化的法律、法规和检查监督执行,并依法查处违法行为;
    7
、组织和参与有关园林绿化的对外交流活动和绿化单位的评比工作;
    8
、负责全区园林系统职工的技术培训和制定行业人才培训规划,指导园林绿化科研工作,制定行业操作技术管理规程。

(二)内设机构

根据职责,纳入高昌区园林局2017年部门预算编制范围的有:办公室、财务室、创园办,技术科、绿化一队、绿化二队、绿化三队、绿化四队、火洲水韵广场、麦西来甫广场、监察科、植保站、维修队、森林公园、苗圃等内设15个科室,高昌区园林局属全额拨款事业单位。

(三)人员编制

高昌区园林局编制人数74人,其中:高昌区园林局全额事业人员编制64 人,高昌区火洲水韵广场全额事业人员编制10 人;2016年末高昌区园林局实有全额事业在职人员 244 人,其中:全额事业在职人员244人;事业退休48人员人;遗属补助人员5人;其他人员19人;其中:液化气退休人员9人,青年路葡萄长廊临时工10人。

  二、吐鲁番市高昌区园林局2017年部门预算公开

 (一)收支总体情况

2017年,区财政安排园林局收入预算为2487万元,其中:财政拨款2487万元。

按照收支平衡的原则,2017年高昌区园林局支出预算总额为2487万元,其中:基本支出预算2487万元。

 (二)预算支出主要内容

2017年支出预算为2487万元,其中:工资福利支出2209.31万元,商品和服务支出103.11 万元,对个人和家庭的补助支出174.58万元。

 (三)决算支出主要内容

2016年决算支出为2882.32万元,其中:工资福利支出2313.44万元,商品和服务支出369.55 万元,对个人和家庭的补助支出188.13万元,其他资本性支出11.2万元。

  三、吐鲁番市高昌区园林局2017年“三公经费”支出预决算公开

  2017年区园林局“三公经费”预算安排总额为17.8万元。

 (一)因公出国(境)经费预算公开

  因公出国(境)经费预算项目支出安排万元。

 (二)公务接待费用预算公开

  公务接待费用预算安排1.8 万元,主要用于上级财政工作调研检查。

 (三)公务用车购置及运行维护费预算公开

公务用车购置及运行维护费预算安排 16万元,主要用于日常公务等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

2016年区园林局“三公经费”支出决算为18.3万元。

 (一)因公出国(境)经费决算公开

因公出国(境)经费决算项目支出万元。

 (二)公务接待费用决算公开

公务接待费用支出2 万元,主要用于上级部门工作调研检查及单位按规定开支的各类公务接待支出。

 (三)公务用车购置及运行维护费预算公开

公务用车购置及运行维护费支出 0万元,公务用车运行维护费支出16.3万元,主要用于日常公务等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

 

    附件:

12017年吐鲁番市高昌区园林局收支预算总表

22016年吐鲁番市高昌区园林局收支决算总表

32017年吐鲁番市高昌区园林局“三公”经费预算情况统计表

42016年吐鲁番市高昌区园林局“三公”经费决算情况统计表

附件【2017年区财政局预算公开(1).xls
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